Торг 12 в 1С

Как быстро в 1С сделать товарную накладную

Один из самых часто используемых документов, которые мы оформляем в программе «1С: Бухгалтерия», является товарная накладная. Товарная накладная (далее в программе ТОРГ-12) составляется в базе на реализацию товара, если организация занимается, к примеру, торговой деятельностью или производственной деятельностью и при этом реализует свою продукцию контрагентам (покупателям). В данной статье я хочу наглядно рассмотреть тему, как в 1С сделать товарную накладную, слово сделать означает составить, распечатать и предоставить контрагенту (покупателю).

Где находится товарная накладная в программе 1С?

Чтобы заполнить ТОРГ-12 нужно зайти в главное меню программы 1С раздел «Продажи», в блоке «Продажи» найти журнал «Реализация (акты, накладные)». В этом журнале и происходит оформление товарных накладных.

Сначала нужно в журнале заполнить два поля:

  • Контрагент;
  • Организация.

Данные поля заполняются из справочника:

  • Наименование контрагента выбирается из справочника «Контрагенты», в том случае если покупателя уже внести в справочник, если нет, то эту процедуру нужно сделать в первую очередь;
  • Наименование организации выбирается из предоставленного списка, при нажатии на кнопку со стрелочкой, находящуюся с правой стороны, данного поля.

В журнале товарную накладную можно составить двумя способами:

  • При нажатии на кнопку «Реализация», в этом случае откроется новый не заполненный документ;
  • Копированием уже созданного документа, при нажатии на правую сторону мыши, откроется окно, в котором выбираем позицию «Скопировать».

Не забывайте, что при копировании накладной, нужно в журнале встать именно на ту строку, где указан контрагент (покупатель), по которому вам необходимо составить новую товарную накладную.

На указанном фото выше это организация «Евротрейд».

Создание вновь товарной накладной в программе 1С

В ТОРГ-12 заполняются все необходимые для проведения документа данные, которые находятся в шапке документа и табличной части это:

Создание товарной накладной, функцией – копирование в программе 1С

При использовании функции «Копирование», в скопированном документе (ТОРГ-12) будут заполнены все поля, которые были указаны в выбранной документе. Вам необходимо внимательно посмотреть и изменить только те, которые не соответствуют новым данным.

Печать товарной накладной в программе 1С

Находим в верхней части документа кнопку «Печать» и нажимает на неё. Нам необходимо выбрать самую верхнюю строку «Товарная накладная (ТОРГ-12)». На экране появится заполненный ТОРГ-12.

Для того, чтобы не допустить ошибки, можно быстро ещё раз проверить внесённые данные в товарную накладную

Если всё соответствует, то выбираем нужное количество копий экземпляров ТОРГ-12 и нажимаем на кнопку «Печать». Минимальное количество оправленных на печать экземпляров должно быть не меньше двух:

  • Один «Продавцу», т.е. нашей организации;
  • Другой «Покупателю», т.е. организации контрагента, с кем заключен договор поставки.

Какие ещё функции предусмотрены в товарной накладной в программе 1С

Одна из удобных функций, это составление счёт-фактуры не закрывая товарную накладную. Для этого нужно найти в нижнем поле документа позицию «Счёт-фактура» и нажать на неё.

Также, одна из удобных функций, это составить на основании другой документ. При нажатии на эту кнопку «Составить на основании» в документе ТОРГ-12 выходит список документов, которые можно использовать. При этом сохраниться структура подчинённости документов.

Также, не маловажно в дальнейшей работе фирмы, что разработчики программы учли требования налогового ведомства, о переходе организаций в ближайшем будущем на электронные документы. Это относится и к товарной накладной. Для этого, в самом документе, предусмотрена кнопка «ЭДО», при нажатии на которую выходит необходимый список, это и создать, и отправить, и посмотреть электронный документ, а также другие функции.

Расходы на доставку товара в отгрузочных документах

Добрый день.

Цитата (Нибару):можем ли мы в отгрузочных документах от ООО помимо товара, указать отдельной строкой сумму доставки( своих машин у ООО нет), а потом перечислить ее перевозчику?Я бы Вам посоветовала не указывать отдельной строкой сумму доставки, а включить в общую стоимость продаваемых товаров.
Цитата Консультант+
Описание ситуации:
Своим покупателям мы доставляем товар, пользуясь услугами стороннего перевозчика. Стоимость доставки включаем в товарную накладную №ТОРГ-12 отдельной строкой (так же выписываем товарно-транспортную накладную).
Вопрос:
Правильно ли доставку отражать в ТОРГ-12 или мы должны выписывать акт выполненных работ? Какие могут быть налоговые последствия?
Ответ:
Товарная накладная по форме №ТОРГ-12, применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. Составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, сдающей товарно-материальные ценности, и является основанием для их списания. Второй экземпляр передается сторонней организации и является основанием для оприходования этих ценностей.
При этом, по нашему мнению, отражение услуг по доставке отдельной строкой в товарной накладной, не является нарушением требований законодательства РФ о заполнении данного документа, при этом не является основанием для признания стоимости услуги по доставке в учете покупателя.
Следовательно, во избежание налоговых споров, организации следует подтвердить доставку наличием акта оказанных услуг, выставленным сторонней организацией.
Что касается товарно-транспортной накладной, то, по своей сути, данный документ, является основанием для продавца, признать затраты по доставке, оказанные сторонней транспортной организацией в составе расходов по налогу на прибыль.
Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы.
Товарная накладная по форме №ТОРГ-12 удостоверяет перемещение товара и не служит документом, подтверждающим оказание транспортных услуг. Об этом сказано в Письме Минфина РФ от 27.02.2007 г. №03-03-06/1/135. Автотранспортные организации при перевозке груза должны оформлять товарно-транспортную накладную (форма №1-Т).
В случае если у покупателя будут отсутствовать подтверждающие доставку документы, выписанные сторонней организацией, то не будет оснований для учета затрат по такой доставке в расходах по прибыли.
Цитата: И.А.Невский Ведущий аудитор Консалтинговая группа «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ» 29.08.2010
Прежде всего отметим, что указание услуг по доставке товаров в товарной накладной неправомерно вне зависимости от того, каким образом оформлены отношения между поставщиком и покупателем.
В соответствии с Указаниями по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету торговых операций (утв. Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132) товарная накладная (форма N ТОРГ-12) применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.
Услуги по доставке не являются товарно-материальными ценностями, поэтому их указание в товарной накладной не может быть признано надлежащим документальным оформлением. Поэтому эти документы не могут использоваться для корректного принятия к учету товаров и услуг по их доставке.
Рассмотрим порядок оформления взаимоотношений сторон в части доставки товара.
В соответствии с п. 1 ст. 510 Гражданского кодекса РФ доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях.
В связи с этим отношения между продавцом и покупателем в части доставки товаров могут быть оформлены двумя способами:
1) стоимость доставки может быть включена в цену товаров без ее отдельного выделения в документах. В этом случае продавец оплачивает стоимость доставки за счет собственных средств и компенсирует свои затраты путем увеличения маржи, то есть разницы между собственными затратами на создание или приобретение товаров (продукции) и стоимостью их реализации;
2) затраты на доставку могут компенсироваться покупателем продавцу дополнительно к стоимости товаров.

Как сделать товарную накладную в 1С:Бухгалтерия?

Для этого идем в раздел продажи, реализация (акты, накладные).

В журнале документов реализации создаем новый документ. Кнопочка реализация предлагает выбрать тип документа. А так как речь идет о реализации товаров, мы выбираем тип — товары (накладная).

В реквизитах документа. Дата документа заполняется автоматически по умолчанию — рабочей датой компьютера. Если нам нужно изменить дату, мы можем воспользоваться встроенным календариком и выбрать ту дату, которая нам требуется. Например, поменяли на пятое августа.

Далее выбираем контрагента, которому мы осуществляем реализацию. Нажимаем на кнопочку показать все.

Попадаем в справочник контрагентов.

Выбираем нашего покупателя (ООО кафе «Сказка»).

Банковский счет в программе заполняется по умолчанию. Мы ранее завели несколько счетов, один из которых обозначили, как основной банковский счет. Он у нас автоматически подтянулся.

Далее заполняем табличную часть товарами, которые мы отгрузили нашему покупателю. Нажимаем на кнопочки добавить и показать все.

Попадаем в справочник номенклатуры. Далее выбираем номенклатуру. В нашем случае конфеты Ассорти. Нажимаем кнопку выбрать.

Количество, например, сто штук. Цена установилась в программе та, которая была указана нами в последнем документе реализации. Программа предполагает, что мы по той же цене будем и дальше этот товар продавать. Если есть необходимость цену поменять, то это можно сделать сразу здесь в документе. В нашем примере поменяем на четыреста рублей. Сумму программа пересчитала автоматически.

У нас в качестве образца была выбрана организация, которая находится на упрощенной системе налогообложения, поэтому в табличной части документа никаким образом не отражается информация по НДС. Если ваша организация находится на общей системе налогообложения, то дополнительно в табличной части появятся еще два столбца — это ставка НДС и сумма НДС. Ставка НДС программой проставляется автоматически.

Мы с вами сформировали документ. Если мы хотим просто сохранить документ и вернуться к нему через какое-то время позже, мы должны нажать кнопочку провести и закрыть.

Тогда программа проведет документ и закроет экранную форму. Если же нам экранная форма нужна для дальнейших действий, то мы делаем проведение без закрытия. Нажимаем кнопку провести.

Далее переходим по кнопке печать в товарную накладную (Торг-12).

Открывается экранная форма нашей накладной Торг-12. Мы можем для себя выбрать два варианта действий с этой формой. Либо распечатать ее по кнопочке печать.

Либо, если есть необходимость сохранить эту форму в электронном виде на компьютере — выбрать вариант сохранить на диске.

При нажатии на эту кнопочку открывается окно выбора формата и места сохранения. Здесь представлены самые ходовые форматы вордовский, экселевский, пдф формат. Мы выбрали пдф формат.

Далее выбираем место, куда мы выгружаем и сохраняем на компьютере — это рабочий стол.

Нажимаем на кнопки выбор папки и сохранить.

Программа сохранила на рабочий стол наш документ Торг-12.

Мы его можем оттуда распечатать, переслать по почте. По завершению действий с документом-реализации экранной формы, закрываем его по кнопочке закрыть — крестик в правом верхнем углу.

Также мы поступаем с документом, если нам здесь делать больше ничего не требуется.

В случае, если нам в дальнейшем потребуется внести какие-либо корректировки в этот документ или изменения, мы всегда можем открыть его из журнала документов реализации, нажав двойным кликом.

Можем внести необходимые изменения. Далее нажимаем по кнопке провести и закрыть, чтобы сохранить внесенные корректировки.

Остались вопросы? Обратитесь за помощью к консультантам 1С.

Как сделать накладную в 1С:Бухгалтерия?

Отправить эту статью на мою почту

Для оформления продажи ТМЦ покупателю, представленному в качестве сторонней организации, используется первичный документ Товарная накладная (по форме ТОРГ-12). В программе 1С Товарная накладная представляет собой печатную форму, которая выводится на основании документа, отражающего факт продажи товара или оказании услуг контрагенту под названием Реализация товаров. Так, что бы сделать накладную в 1С:Бухгалтерия 3.0 вам в первую очередь понадобиться создать и провести документ продажи.

Ввести его можно как из журнала документов реализации, так и создать путем ввода на основании документа поступления или счета на оплату.

Для ввода документа на основании находим нужный документ, выбираем команду Создать на основании. Созданный документ будет заполнен данными документа-основания.

Для простого ввода переходим в раздел Продажи → Реализация (акты, накладные). В открывшемся журнале документов нажимаем Реализация и выбираем в выпадающем списке Товары (накладная) или Товары, услуги, комиссия. Для примера выберем второй вариант.

Создается новый документ, в первую очередь понадобиться заполнить его шапку.

 Номер — заполниться автоматически при записи документа

 Дата документа будет установлена равной текущей дате.

 Организация, от лица которой оформляется продажа

 Контрагент выбирается из справочника;

 Договор — если для покупателя в системе создан один действующий договор, то поле заполниться автоматически, если для клиента их создано несколько действующих, то поле надо заполнить, выбрав договор из списка;

 Поле Счет на оплату заполняется автоматом если реализация вводится на основании, либо это поле можно заполнить вручную, выбрав счет из списка, тогда табличная часть документа реализации заполниться автоматически по данным счета

 Склад отгрузки.

При этом отобразиться общая информация о состоянии взаиморасчетов с выбранным контрагентом и действующий по договору тип цен.

В таблице указывается перечень продаваемых товаров, количество, цена, ставка НДС, а также счета учета номенклатуры. Заполнение списка номенклатуры выполняется либо построчно по команде Добавить, либо используя форму подбора. В окне подбора номенклатуры мы видим не только перечень позиций, введенный в справочник, но так же нам доступна информация об остаток товара на выбранном складе. При выборе позиции справочника будет запрошено указание количество. Стоимость будет выведена автоматически согласно типу цен документа.

Если у вас есть вопросы по теме как сделать накладную в 1с, задайте их в комментариях под статьей, наши специалисты постараются ответить на них.

Выбранные позиции сначала накапливаются в перечне Подобранных позиций, откуда их нудно перенести в табличную часть документа, используя команду Перенести в документ.

Передача тары отражается на вкладке Возвратная тара, на вкладке Услуги доступные только позиции справочника номенклатура с видом номенклатуры Услуги.

Для уточнения данных по подписантам и доставке, которые затем будут отражены в печатных формах, используются ссылки Подписи и Доставка. Например, если требуется указать получателя ТМЦ по доверенности, сменить одноразово ответственного за отпуск груза, указать грузополучателя отлично от покупателя ТМЦ по документу реализации и т.п.

Далее

На основании проведенного документа продажи доступен ввод Счет-фактура. Делается это сразу же в открытом документе по гиперссылке Ввести счет-фактуру. Данные нового документа будут заполнены автоматически, для просмотра можно перейти в документ по появившейся ссылке.

При проведении сформируются проводки бухгалтерского учета.

Вывод печатной формы осуществляется по кнопке Печать и выбора нужной формы в выпадающем перечне. Для того чтобы сделать накладную в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 надо выбрать Товарную накладную (ТОГР-12) или Товарную накладную (ТОГР-12) с услугами.

Смотрите видео-инструкции на канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ

Можно ли в ТОРГ-12 указывать услуги

Опишите, почему вы пишете жалобу на этот ответ

Жалоба Отмена

Отражение организации услуг отдельной строкой в товарной накладной не является нарушением требований законодательства РФ о заполнении данного документа. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать обязательные реквизиты. Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 N 132 утверждены унифицированные формы первичной учетной документации по учету торговых операций. Одной из утвержденных форм является ТОРГ-12, которая применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей организации и вместе с тем является первичным учетным документом, подтверждающим осуществление затрат. Таким образом, товарная накладная, как документ первичной учетной документации, может служить основанием для принятия в целях налогообложения прибыли организаций расходов на выплату вознаграждения исполнителю за оказанные им услуги (Письмо Минфина России от 18.12.2007 № 03-03-06/1/877).

Однако, если речь идет об услугах доставки товара, то поставщик кроме документов на товар (товарной накладной по форме № ТОРГ-12, счета-фактуры) должен представить покупателю транспортную накладную и счет-фактуру на транспортные услуги. Первичным документом, подтверждающим факт их оказания, является транспортная накладная.

Если поставщик указал стоимость транспортных услуг отдельной строкой в товаросопроводительных документах (накладной по форме № ТОРГ-12 , счете-фактуре) и больше никаких документов не представил, то у покупателя –могут возникнуть проблемы. Как было отмечено выше, первичным документом, подтверждающим факт оказания транспортных услуг, является транспортная накладная. Ее отсутствие может стать основанием для отказа в признании суммы расходов на доставку материалов, указанной в документах на товар отдельной строкой.

Инспекторы могут снять расходы, посчитав, что они документально не подтверждены. И свою позицию Вам придется отстаивать в суде.